2. 収支予算書

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2020年4月1日から2021年3月31日まで
(単位:円)
科  目 予 算 額 前年度
予算額
差  異 備 考
1 入会金    
入会金 225,000 225,000 0  
入会金 225,000 225,000 0 45,000円×5名
2 会費 
会費 31,944,000 33,264,000 -1,320,000  
定額会費 31,944,000 33,264,000 -1,320,000 22,000円×12ヶ月×121名
3 登録交付金 
登録交付金 50,000 50,000 0  
登録交付金 50,000 50,000 0  
4 雑収入 
雑収入 9,345,000 5,280,000 4,065,000  
助成金 4,280,000 4,080,000 200,000 (200名-118名)×40,000円+700,000円+巡回法律相談 助成金300,000円
雑収入 1,200,000 1,200,000 0 LS委託料420,000円・政連委託料30,000円(2020年度分) ・手数料収入 他
特別会計より繰入れ 3,865,000 0 3,865,000 用紙特別会計より
事業活動収入計 41,564,000 38,819,000 2,745,000  
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科  目 予 算 額 前年度
予算額
差  異 備 考
1 事業費支出 
事業費支出 22,260,800 22,442,300 -181,500  
会議費 2,700,000 2,300,000 400,000  
総会費 600,000 600,000 0  
支部長会費 50,000 50,000 0  
監査会費 50,000 50,000 0  
役員・委員等会議費 2,000,000 1,600,000 400,000  
業務費 950,000 1,250,000 -300,000  
支部交付金 400,000 400,000 0  
調査活動費 250,000 250,000 0  
慶弔費 300,000 600,000 -300,000  
負担金 11,910,800 12,392,300 -481,500  
日司連会費 6,824,400 7,106,400 -282,000 4,700円×12ヶ月×121名
日司連研修事業
特別会費
871,200 907,200 -36,000 600円×12ヶ月×121名
日司連会館建設
特別会費
1,016,400 1,058,400 -42,000 700円×12ヶ月×121名
日司連市民救援基金
特別会費
708,000 738,000 -30,000 500円×12ヶ月×118名
業務賠償責任保険料 1,927,800 2,004,300 -76,500 121名×15,300円+予備5名×15,300円
東北ブロック会費 563,000 578,000 -15,000 (3,000円×121名)+ 200,000円
研修費 1,700,000 2,500,000 -800,000  
研修費 1,700,000 2,500,000 -800,000  
広報費 1,400,000 1,000,000 400,000  
会報費 100,000 100,000 0  
広報活動費 1,300,000 900,000 400,000  
相談事業費 2,600,000 2,000,000 600,000  
相談事業費 1,300,000 1,500,000 -200,000  
総合相談センター
運営費
1,000,000 400,000 600,000  
調停センター運営費 300,000 100,000 200,000  
事業予備費 1,000,000 1,000,000 0  
事業予備費 1,000,000 1,000,000 0  
2 管理費支出
管理費支出 19,550,000 19,250,000 300,000  
事務諸費 2,000,000 2,000,000 0  
会館特別会計繰出金 1,000,000 1,000,000 0  
事務所経費・雑費 1,000,000 1,000,000 0  
事務用諸費 2,450,000 2,250,000 200,000  
通信費 750,000 750,000 0  
文具消耗品費 1,300,000 1,200,000 100,000  
図書印刷費 400,000 300,000 100,000  
旅費 1,000,000 1,000,000 0  
旅費交通費 1,000,000 1,000,000 0  
人件費 12,400,000 12,300,000 100,000  
役員報酬 1,500,000 1,500,000 0  
給与費 9,000,000 9,000,000 0 420,000円(LS委託料)・30,000円(政連委託料)含む
福利厚生費 1,600,000 1,500,000 100,000  
退職積立金 300,000 300,000 0  
委託費 250,000 250,000 0  
委託費 250,000 250,000 0 税理士報酬・社労士報酬・会員証、補助者証作製代 他
顕彰費 50,000 50,000 0  
表彰費 50,000 50,000 0  
対外費 200,000 200,000 0  
交際費 200,000 200,000 0  
租税公課 200,000 200,000 0  
租税公課 200,000 200,000 0 2019年度確定申告 法人地方法人税・法人県民税事業税 地方法人特別税・法人市町村民税
管理予備費 1,000,000 1,000,000 0  
管理予備費 1,000,000 1,000,000 0  
3 予備費 
予備費 10,031,561 6,093,961 3,937,600  
予備費 10,031,561 6,093,961 3,937,600  
事業活動支出計 51,842,361 47,786,261 4,056,100  
事業活動収支差額 -10,278,361 -8,967,261 -1,311,100  
当期収支差額 -10,278,361 -8,967,261 -1,311,100  
前期繰越収支差額 10,278,361 8,967,261 1,311,100  
次期繰越収支差額 0 0 0  
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