2.収支予算書
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| 2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで |
| (単位:円) |
| 科 目 | 予 算 額 | 前年度 予算額 |
差 異 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 入会金 | ||||
| 入会金 | 225,000 | 225,000 | 0 | |
| 入会金 | 225,000 | 225,000 | 0 | 45,000円×5名 |
| 2 会費 | ||||
| 会費 | 34,320,000 | 33,264,000 | 1,056,000 | |
| 定額会費 | 34,320,000 | 33,264,000 | 1,056,000 | 22,000円×12ヶ月×131名 |
| 3 登録交付金 | ||||
| 登録交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 登録交付金 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 4 雑収入 | ||||
| 雑収入 | 5,080,000 | 6,380,000 | -1,300,000 | |
| 助成金 | 3,880,000 | 5,180,000 | -1,300,000 | (200名－128名）×40,000円＋700,000円＋巡回法律相談 助成金300,000円 |
| 雑収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | LS委託料300,000円・政連委託料30,000円(30年度分)・ 手数料収入 他 |
| 事業活動収入計 | 39,675,000 | 39,919,000 | -244,000 | |
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| 科 目 | 予 算 額 | 前年度 予算額 |
差 異 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 事業費支出 | ||||
| 事業費支出 | 28,923,800 | 29,487,500 | -563,700 | |
| 会議費 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 | |
| 総会費 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 支部長会費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 監査会費 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 役員・委員等会議費 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0 | |
| 業務費 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | |
| 支部交付金 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 調査活動費 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 慶弔費 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 負担金 | 12,873,800 | 12,687,500 | 186,300 | |
| 日司連会費 | 7,388,400 | 7,106,400 | 282,000 | 4,700円×12ヶ月×131名 |
| 日司連研修事業 特別会費 |
943,200 | 907,200 | 36,000 | 600円×12ヶ月×131名 |
| 日司連会館建設 特別会費 |
1,100,400 | 1,058,400 | 42,000 | 700円×12ヶ月×131名 |
| 日司連市民救援基金 特別会費 |
768,000 | 1,033,200 | -265,200 | 500円×12ヶ月×128名 |
| 業務賠償責任保険料 | 2,080,800 | 2,004,300 | 76,500 | 131名×15,300円＋予備5名×15,300円 |
| 東北ブロック会費 | 593,000 | 578,000 | 15,000 | （3,000円×131名）＋ 200,000円 |
| 研修費 | 2,700,000 | 3,000,000 | -300,000 | |
| 研修費 | 2,700,000 | 3,000,000 | -300,000 | |
| 広報費 | 1,450,000 | 700,000 | 750,000 | |
| 会報費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 広報活動費 | 1,250,000 | 500,000 | 750,000 | |
| 東日本大震災対策費 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | |
| 東日本大震災対策費 | 300,000 | 500,000 | -200,000 | |
| 相談事業費 | 5,400,000 | 6,400,000 | -1,000,000 | |
| 相談事業費 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | |
| 総合相談センター 運営費 |
1,000,000 | 1,500,000 | -500,000 | |
| 調停センター運営費 | 1,500,000 | 2,000,000 | -500,000 | |
| 事業予備費 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 事業予備費 | 800,000 | 800,000 | 0 | |
| 2 管理費支出 | ||||
| 管理費支出 | 21,650,000 | 22,140,000 | -490,000 | |
| 事務諸費 | 3,100,000 | 3,100,000 | 0 | |
| 会館特別会計繰出金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 事務所経費・雑費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 事務用諸費 | 3,300,000 | 3,300,000 | 0 | |
| 通信費 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | |
| 文具消耗品費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 図書印刷費 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 旅費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 人件費 | 12,300,000 | 12,790,000 | -490,000 | |
| 役員報酬 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | |
| 給与費 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 | 300,000円(LS委託料)・30,000円(政連委託料)含む |
| 福利厚生費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | |
| 退職積立金 | 400,000 | 890,000 | -490,000 | 中退共400,000円 |
| 委託費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 委託費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 税理士報酬・社労士報酬・会員証、補助者証作製代 他 |
| 顕彰費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 表彰費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 対外費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 交際費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 租税公課 | 100,000 | 100,000 | 0 | 29年度法人地方法人税・法人県民税事業税地方法人特別税・法人市町村民税 |
| 管理予備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 管理予備費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 3 予備費 | ||||
| 予備費 | 566,513 | 627,116 | -60,603 | |
| 予備費 | 566,513 | 627,116 | -60,603 | |
| 事業活動支出計 | 51,140,313 | 52,254,616 | -1,114,303 | |
| 事業活動収支差額 | -11,465,313 | -12,335,616 | 870,303 | |
| 当期収支差額 | -11,465,313 | -12,335,616 | 870,303 | |
| 前期繰越収支差額 | 11,465,313 | 12,335,616 | -870,303 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
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