2.収支予算書

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2018年 4月 1日から2019年 3月31日まで
(単位:円)
科  目 予 算 額 前年度
予算額
差  異 備 考
1 入会金    
入会金 225,000 225,000 0  
入会金 225,000 225,000 0 45,000円×5名
2 会費 
会費 34,320,000 33,264,000 1,056,000  
定額会費 34,320,000 33,264,000 1,056,000 22,000円×12ヶ月×131名
3 登録交付金 
登録交付金 50,000 50,000 0  
登録交付金 50,000 50,000 0  
4 雑収入 
雑収入 5,080,000 6,380,000 -1,300,000  
助成金 3,880,000 5,180,000 -1,300,000 (200名-128名)×40,000円+700,000円+巡回法律相談 助成金300,000円
雑収入 1,200,000 1,200,000 0 LS委託料300,000円・政連委託料30,000円(30年度分)・ 手数料収入 他
事業活動収入計 39,675,000 39,919,000 -244,000  
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科  目 予 算 額 前年度
予算額
差  異 備 考
1 事業費支出 
事業費支出 28,923,800 29,487,500 -563,700  
会議費 3,750,000 3,750,000 0  
総会費 600,000 600,000 0  
支部長会費 200,000 200,000 0  
監査会費 150,000 150,000 0  
役員・委員等会議費 2,800,000 2,800,000 0  
業務費 1,650,000 1,650,000 0  
支部交付金 450,000 450,000 0  
調査活動費 400,000 400,000 0  
慶弔費 800,000 800,000 0  
負担金 12,873,800 12,687,500 186,300  
日司連会費 7,388,400 7,106,400 282,000 4,700円×12ヶ月×131名
日司連研修事業
特別会費
943,200 907,200 36,000 600円×12ヶ月×131名
日司連会館建設
特別会費
1,100,400 1,058,400 42,000 700円×12ヶ月×131名
日司連市民救援基金
特別会費
768,000 1,033,200 -265,200 500円×12ヶ月×128名
業務賠償責任保険料 2,080,800 2,004,300 76,500 131名×15,300円+予備5名×15,300円
東北ブロック会費 593,000 578,000 15,000 (3,000円×131名)+ 200,000円
研修費 2,700,000 3,000,000 -300,000  
研修費 2,700,000 3,000,000 -300,000  
広報費 1,450,000 700,000 750,000  
会報費 200,000 200,000 0  
広報活動費 1,250,000 500,000 750,000  
東日本大震災対策費 300,000 500,000 -200,000  
東日本大震災対策費 300,000 500,000 -200,000  
相談事業費 5,400,000 6,400,000 -1,000,000  
相談事業費 2,900,000 2,900,000 0  
総合相談センター
運営費
1,000,000 1,500,000 -500,000  
調停センター運営費 1,500,000 2,000,000 -500,000  
事業予備費 800,000 800,000 0  
事業予備費 800,000 800,000 0  
2 管理費支出
管理費支出 21,650,000 22,140,000 -490,000  
事務諸費 3,100,000 3,100,000 0  
会館特別会計繰出金 2,000,000 2,000,000 0  
事務所経費・雑費 1,100,000 1,100,000 0  
事務用諸費 3,300,000 3,300,000 0  
通信費 1,100,000 1,100,000 0  
文具消耗品費 1,500,000 1,500,000 0  
図書印刷費 700,000 700,000 0  
旅費 1,800,000 1,800,000 0  
旅費交通費 1,800,000 1,800,000 0  
人件費 12,300,000 12,790,000 -490,000  
役員報酬 1,500,000 1,500,000 0  
給与費 9,000,000 9,000,000 0 300,000円(LS委託料)・30,000円(政連委託料)含む
福利厚生費 1,400,000 1,400,000 0  
退職積立金 400,000 890,000 -490,000 中退共400,000円
委託費 300,000 300,000 0  
委託費 300,000 300,000 0 税理士報酬・社労士報酬・会員証、補助者証作製代 他
顕彰費 50,000 50,000 0  
表彰費 50,000 50,000 0  
対外費 200,000 200,000 0  
交際費 200,000 200,000 0  
租税公課 100,000 100,000 0  
租税公課 100,000 100,000 0 29年度法人地方法人税・法人県民税事業税地方法人特別税・法人市町村民税
管理予備費 500,000 500,000 0  
管理予備費 500,000 500,000 0  
3 予備費 
予備費 566,513 627,116 -60,603  
予備費 566,513 627,116 -60,603  
事業活動支出計 51,140,313 52,254,616 -1,114,303  
事業活動収支差額 -11,465,313 -12,335,616 870,303  
当期収支差額 -11,465,313 -12,335,616 870,303  
前期繰越収支差額 11,465,313 12,335,616 -870,303  
次期繰越収支差額 0 0 0  
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